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采购单位操作指南

采购用户对账流程

发布时间 2023-08-14   520次阅读

      采购单位需指定财务结算对接人，负责每月账单核对、发票接收及货款支付。阳光商城运营方会定期出具账单供采购单位核对。

1.采购单位通过采购账号系统导出账单；

进入商城-点击“个人中心”-选择“我的订单”-“已完成”-选择日期进行查询并导出；

 

 

2.核对订单无误后进行订单结算；

 

如存在疑问请及时与阳光商城运营方对账人员核实。

 

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